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2016年度莆田市秀屿区少体校部门决算说明

按照《莆田市秀屿区财政局关于批复区少体校2016年度部门决算的通知》(莆秀财教201734号)及《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共秀屿区委机构编制委员会关于印发秀屿区文化体育局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(莆秀委编200326号),我局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版工作的政策和法规,以及区委、区政府有关文化艺术.新闻作的指示、决定并组织实施。

(二)研究拟定并组织实施全区文化与新闻出版事业发展和年度计划,协调平衡文化、新闻出版事业发展的比例关系开展文化体制改革。

(三)管理艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性性实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,归口管理全区性重大文化活动。

(四)研究拟定文化产业计划协调文化产业发展及文化行中的重大问题;指导区重点文化设施建设,管理区级公共文化设施。

(五)归口管理文化市场,贯彻执行国家、省、市有关化市场管理的政策、法律,法规,并指导实施;拟定文化市场发展规划,研究文化市场态势,指导、监督检查文化市场稽查工作;整顿和规范文化市场秩序。

(六)统管电影发行放映事业;负责音像制品的批发零售,出租.放映经营单位的经营和管理,以及音像制品的雷查和非法音像制品的鉴定,负责音像制品的进口管理。

(七)管理社会文化事业,拟定社会文化事业发展规划并组织实施,指导、协调各类社会文化事业的建设与发展;协调全区性社会文化活动。

(八)管理图书馆事业,指导图书文献资源的建设、开发和利用;组织推动图书馆标准化、现代化建设。

(九)贯彻执行国家有关文物保护的法律法规,研究拟定文物、博物馆发展规划;指导、监督、管理全区文物保护和,博物馆(纪念馆)工作。

(十)归口管理对外文化交流工作和对香港澳门特别行政区及台湾地区的文化交流工作,研究、制定我区对外对港美台文化交流中长期规划和年度计划,承办对外、对港澳台文化交流项目的各项事务。

(十一)负责全区书报刊、电子出版物出版、印刷或复制单位的行政管理,查处违禁出版物和出版.印刷或复制单位的违法违规经营活动。

(十二)监督、管理全区印刷业(包含出版物印刷.内部印刷,包装装璜印刷和打字复印店及其他印刷业)。

(十三)管理全区著作权工作(包括计算机软件),依法查处全区著作权纠纷案,打击侵权盗版活动;受省、市版权局委托处理或协助处理著作权涉外案件。

(十四)管理全区出版物市场,承担区“扫黄打非”办公室的工作,拟定全区出版物市场“扫黄打非”的政策和计划、措施并组织实施,组织或参与查处非法出版活动和非法出版物,组织或参与协调全区出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案、要案的查处工作。

(十五)指导区印刷技术协会,发行业协会的工作。

(十六)组织或协助组织文化与出版版权管理队伍培训。

(十七)贯彻执行党的基本路线,具体实施省,市、区委、政府和国家体育行政部门的方针政策,结合实际制定我区的远景规划和年度工作计划。

(十八)指导和推动全区体育改革,研究制订体育工作的发展战略和发展目标,编制体育事业的发展的规划和年度计划执行情况,组织交流经验。

(十九)指导和检查全区体育工作,指导和配合各部、各行业、各社会团体积极开展体育活动,做好学校.企业.机关、部队和农村的体育工作。

(二十)制定和颁发全区体育竞赛计划和竞赛规程,指导全区性体育竞赛工作,负责召开全区运运会,承办省、市体育局下达在我区举行的体育比赛活动。根据省、市竞赛计划,组织运动队参加各项比赛。

(二十一)研究和指导运动队的建设和业余训练工作,协同有关部门拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准,加强运动队的思想政治工作。

(二十二)按国家体育总局的规定,在审批范围内审批等级裁判员和运动员,颁布全区各运动项目的最高记录。

(二十三)负责全区性体育社团的资格审查和业务指导,积极发挥它们的作用。

(二十四)承办区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

本单位包括1个机关行政股室其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区少体校

全额拨款

22

22

三、部门主要工作总结

2016年,在上级部门的正确领导下,围绕市体育局总体工作部署,结合我校实际,以十八大精神为指导,深入贯彻“三个代表”重要思想,落实科学发展观,坚持以人为本,、立足创新、规范管理、深化改革,以加强德育教育和提高训练质量为目标,以“选好苗子、打好基础、认真培养、积极输送”为指导思想,促进我校各项事业健康、稳定、可持续发展。

(一)加强思想道德建设,提高教练员业务素质 。学校认真组织学习党的“十八大”精神,开展“两学一做”学习教育,认真学习贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定, 牢固树立全心全意为人民服务的宗旨和正确 的世界观、人生观、价值观,从思想上打牢改进作风、服务基层、服务群众的工作意识。

教练员通过政治学习会议、新闻、报纸、网络等渠道分步骤学习,充分认识了“两学一做”的内涵,进一步坚定理想信念,提高党性觉悟;进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定正确政治方向;进一步树立清风正气,严守政治纪律政治规矩;进一步强化宗旨观念,勇于担当作为,在教育教学教研中起先锋模范作用,为加快建设港兴业旺富美秀屿提供人才支撑和知识贡献。

(二)注重教练员队伍建设,积极参加各级各类培训。为提高教练员的队伍建设,我们每周安排教研学习,提高教练员的业务能力水平。加强教练员的业务培训,提高教练员的训练业务水平。今年共派出1人次参加国家级社会体育指导员培训,22人次参加市教育局组织的中小学教师信息技术应用能力和通识培训,通过业务学习和参加各级各类培训对提高训练管理和训练业务水平收到了较好的效果。

(三)抓好业余训练科学选材,培养优秀体育后备人才。

1、严格把关,扎实抓好业余训练工作,实行项目责任制,以市赛的成绩作为考核教练的主要依据,充分调动教练员的工作积极性。同时对教练员的工作情况实行量化得分制,从组队情况、训练情况、材料完成情况、考勤、选材输送及比赛成绩等五个方面来量化教练员的日常工作,严格规范教练员案头工作,做到每月一查,每月一量化,使全体教职工能明确职责,规范行为,调动教练员的工作积极性,对办公室人员的工作情况也进行量化考核,并作为绩效发放、评优评先的依据。

2、努力做好运动员的选材工作,运动员的选材以我校制定的《运动员选材标准》为依据,抓好选材工作的有利时机,在选材小组的指导下,在区文体局、区教育局的大力支持下,克服困难,组织全体教练员分期分批到全区各中小学校中对各项运动员进行科学选拨。据统计,上半年度我校向省、市体校输送了8名体育后备人才。参加省体育局注册人数有60人。

(四)体教结合,训练方式和招生方式有新进展。我校一直坚持“依托名校办体校、学训并重育人才”的办学理念。在体校投入使用之前,我校一直在探索如何提高选材质量及招生难的问题,总结原来设定的几个训练基地及教练员挂校的成果,重新布点,实现小学--初中--高中人才梯队建设。主要通过与各中小学校签订合作协议,走“体教结合”的道路,将运动队办到学校里面去,做到学习、训练两不误。目前我校已同莆田第二十五中学、秀屿区实验中学、秀山中学、秀屿区实验小学、埭头第一中心小学、笏石坝津小学等学校签订了合作协议,设定项目基地校。协议中规定我校派教练员到学校训练,并提供运动员训练伙食补贴,由各基地校提供运动员的插班学习及训练时间的保证。同时,为提高各基地校的优秀体育后备人才的技能、保证训练时间,在寒、暑假期间及下半年将各基地校运动员集中训练、学习,运动员集中食宿。由我校教练训练,学校教师带队跟训,并安排了文化课辅导,保障学生“学、训”两不误,让家长放心。

 (五)积极参加各级各类赛,提升社会知名度。

1、2016年市锦标赛参赛成绩可喜。2016莆田市少年儿童各项目锦标赛于5月份至11月份在各县区举行,上半年我校组队参加了排球、足球、田径、乒乓球、武术套路、游泳等6个项目比赛,比赛中,我校运动员不畏强手、顽强拼搏,赛出了风格,赛出了水平,排球获得男子团体第二名,女子团体第三名,足球获得男子少儿组第四名,六月份田径获得男子团体总分第二名,女子团体总分第二名,武术套路获得男子团体总分第四名,女子团体总分第三名。10月份市篮球锦标赛在本区举行,我校取得男一、女二的好成绩。

2、组队参加各级各类比赛,提高运动员综合素质。2016年6月受市体育局委托组队参加福建省少儿排球比赛(男子少儿组),教练员、运动员通过紧张训练比赛、取得男二、女三的好成绩。2016年7月组队10人参加福建省体育局、福建省教育厅主办的“2016年福建省青少年户外体育活动营地夏令营”,活动项目有篮球、田径、游泳、举重、射箭。

3、成功承办2016年莆田市少年儿童游泳锦标赛。游泳项目比赛在我校游泳馆举行,这是我校新校区建成后承办的第一场体育赛事,来自全市五个县区的运动员共计120名参加了比赛,天气虽然潮热,但仍有许多家长市民到游泳馆为运动员们呐喊助威,本次比赛的成功举办,进一步提高了我区的办赛能力,也提升了秀屿区知名度,更促进了我市中小学开展“人人运动、学会游泳”活动,激发学生的运动兴趣,培养学生运动的习惯,掌握终身锻炼的技能。

四、2016年决算收支总体情况

2016年区少体校部门年初结转和结余44.4万元,本年收入226.33万元,本年支出228.31万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余42.42万元。

(一)2016本年收入226.33万元,比2015年决算数减少5.96万元,下降2.57%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入226.25万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.09万元。

(二)2016本年支出228.31万元,比2015年决算数增加40.42万元,增长21.51%,具体情况如下:

1. 基本支出217.89万元。其中,人员支出199.28万元,公用支出18.61万元。

2. 项目支出10.43万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出217.8万元,比2015年决算数增加34.94万元,增长19.11%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(项级科目)140.59万元,较2015年决算数减少31.48万元,下降18.29%。主要原因是应休未休、绩效管理奖、教练员、运动员伙食补贴等支出项目科目调整为体育训练支出。

(二)体育训练(科目)75.01万元,较2015年决算数增加64.22万元,增长595%。主要原因是应休未休、绩效管理奖、教练员、运动员伙食补贴等增加支出。

(三)其他普通教育支出(科目)2.2万元,较2015年决算数增加2.2万元,增长100%。主要原因是困难教职工专项生活补助等增加支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出10.43万元。比2015年决算数增加10.43万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)用于体育事业的彩票公益金支出(项级科目)10.43万元,较2015年决算数增加10.43万元,增长10.43%。主要原因是2016年市级锦标赛、联赛办赛经费等增加支出。

 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。

 

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附件1-10公开表格.xls

 

 

 

 

 

莆田市秀屿区少体校

2017年8月10日


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